中国共产党防城港市防城区纪律检查委员会 2023年部门预算公开

中国共产党防城港市防城区纪律检查委员会2023年部门预算公开

第一部分：部门概况

第二部分：中国共产党防城港市防城区纪律检查委员会2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党防城港市防城区纪律检查委员会2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

区纪委监委接受区委和市纪委监委的双重领导，加强对下级纪委监委的领导。主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作机关、区委批准设立的党委（党组）、纪委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（三）在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法依规作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改纪检监察规范性文件，参与起草制定相关地方性法规和规范性文件。

（八）负责统筹协调反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成区委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城区纪委监委预算管理7个单位。其中行政单位5个，全额拨款事业单位2个。行政单位是：防城区纪委监委、区委巡察办、区委第一巡察组、区委第二巡察组、区委第三巡察组。全额事业单位是：防城区反腐倡廉舆情信息管理中心、防城区巡察工作信息中心。

防城区纪委监委机关本级内设9个部门包括：办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）。

第二部分：中国共产党防城港市防城区纪律检查委员会2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算1268.51万元，同比增加358.19万元，同比增长39.35％。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算1268.51万元，同比增加358.19万元，同比增长39.35％。其中：一般公共财政预算拨款1268.51万元，占收入总预算100%，同比增加358.19万元，同比增长39.35％。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：承接自治区交办的大案要案，深入开展清廉防城建设，在13个乡镇(街道)建设清廉工作站，对乡镇开展巡察工作，建设乡镇谈话室，组织全区纪检监察干部教育培训等，增加项目经费。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算1268.51万元，基本支出预算571.21万元，占支出总预算45.03％，同比增加61.29万元，增长12.02％；项目支出预算697.30万元，占支出总预算54.97％，同比增加296.90万元，增长74.15％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.一般公共服务支出1220.99万元，占支出总预算96.25%，同比增加350.03万元，增长40.19%。

2.社会保障和就业支出4.28万元，占支出总预算0.34%，同比增加4.28万元，增长100%。

3.住房保障支出43.23万元，占支出总预算3.41%，同比增加3.87万元，增长9.83%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

基本支出预算571.21万元，占支出总预算45.03％，同比增加61.29万元，增长12.02％。其中：

工资福利支出预算505.22万元，占基本支出预算88.45％，同比增加55.97万元，增长12.46％。

商品和服务支出预算47.06万元，占基本支出预算8.24％，同比增加1.07万元，增长2.33％。

对个人和家庭的补助支出预算18.92万元，占基本支出预算3.31％，同比增加4.24万元，增长28.88％。增加的主要原因：机关事业单位在职人员工作调动岗位调整、增加新考录公务员，基本支出预算相应增加。

2.项目支出预算

项目支出预算697.30万元，占支出总预算54.97％，同比增加296.90万元，增长74.15％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算1268.51万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出1220.99万元、社会保障和就业支出4.28万元、住房保障支出43.23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1268.51万元，其中：基本支出571.21万元，项目支出697.30万元。具体支出预算如下：

1.行政运行515.96万元，全部是基本支出预算。主要用于区纪委监委机关为保证日常运转发生的基本支出,如：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务587.30万元，全部是项目支出预算。主要用于区纪委监委机关和区委巡察办、巡察组及所属事业单位为完成各项纪检监察、巡察工作任务，保障纪检监察、巡察事业发展而发生的项目支出。如纪检监察业务相关支出、巡察工作支出、深入开展清廉防城建设，在13个乡镇(街道)建设清廉工作站、建设乡镇谈话室经费支出等。

3.大案要案查处60万元，全部是项目支出预算。主要用于重大案件查处所需的办案经费支出。

4.巡察工作50万元，全部是项目支出预算。主要用于对区直相关单位、乡镇（街道）开展巡察工作经费支出。

5.事业运行7.74万元。全部是基本支出预算。主要用于所属事业单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费等日常公用经费支出。

6.行政单位离退休4.28万元，全部是基本支出预算。主要用于离退休人员的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、生活补助等支出。

7.住房公积金43.23万元，全部是基本支出预算。主要用于按照国家统一规定为单位干部职工计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出571.21万元，其中：

人员经费524.15万元，同比增加60.76万元，增长13.11％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费47.06万元，同比增加0.53元，增长1.14％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算77万元，同比增加60.62万元，同比增长370.09%。具体如下：

1.无因公出国（境）经费。

2.无公务接待费，同比减少5.22万元，下降100%，下降的主要原因是规范财务管理，严格执行公务接待制度，压缩接待费用支出。

3.公务用车购置及运行费2023年预算40万元，比上年增加28.84万元，增长258.42%，其中：公务用车购置费2023年预算安排30万元，同比增加30万元，增长100%，增加的主要原因是根据办案要作需要，计划购置1辆公务用车；公务用车运行维护费2023年预算安排10万元，同比减少1.16万元，下降10.39%，下降的主要原因是压缩严格执行公务用车制度，压缩车辆经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行预算515.96万元，全部是基本支出预算，同比增加6.04万元，增长1.18％。其中：工资福利支出505.22万元、商品和服务支出47.06万元、对个人和家庭的补助支出18.92万元。主要用于区纪委监委机关及所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。行政运行经费增长原因：一是机关事业单位在职人员工作调动、新考录公务员等，相应的工资福利支出及商品和服务支出增加；二是社保缴费基数调整。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额149.32万元。其中：货物类采购127.32万元，主要用于区纪委监委机关和区委巡察办、巡察组及所属事业单位为完成各项纪检监察、巡察工作任务产生的办公耗材、办公设备购置等方面的支出；服务类采购22万元，主要用于互联网接入服务、车辆维修和保养服务等方面的支出。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占用情况：2023年我单位使用的办公业务用房属于国有资产，位于防城区防邕路62号；根据自治区公务用车制度改革方案相关规定，核定保留的一般执法执勤车编制为3辆，其中:一般执法执勤车编制为3辆，实有车辆2辆。（对本部门国有资产占用情况进行说明；没有国有资产占用的部门，也必须列出本条标题，并加注类似“我部门2023年无国有资产占用相关情况”等字样。）

（四）预算绩效目标等情况说明

2023年我单位部门预算批复的项目有12个，详见年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表（附件2）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、住房公积金：主要是按照国家统一规定，为机关事业单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：中国共产党防城港市防城区纪律检查委员会2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表